Услуги: проекты закрываются в минус незаметно
Расчёт выполнен на модельных данных. Это не описание работы с конкретным клиентом: цифры условные, механика настоящая.
Вводные
Команда 14 человек, ФОТ 3,2 млн ₽ в месяц, накладные 0,9 млн. Выручка 68 млн ₽ в год. Ставка 3200 ₽/час.
Что нашли
Утилизация 54%: продаётся 1210 часов в месяц из 2240 оплаченных. Себестоимость часа 3390 ₽ — выше ставки продажи. Перерасход по завершённым проектам в среднем 22% от плановых часов.
Что сделали
Ввели учёт часов по проектам и еженедельный контроль загрузки. Пересмотрели оценку проектов с коэффициентом на риск.
Что изменилось
Утилизация в модели выросла до 66%, себестоимость часа снизилась до 2770 ₽. Годовая прибыль изменилась с минус 1,8 млн на плюс 5,4 млн ₽.
Посчитать самому
Калькулятор себестоимости заказа — считает при вас, ничего не просит взамен. Если после расчёта цифры не сходятся, это и есть повод для разговора.
Другие разборы
Посчитать на ваших данных
Финансовый разбор за 30 000 ₽ — это такой же расчёт, но на ваших цифрах и с вашими выводами. Две недели, отчёт 15–20 страниц.